Редакция 1.0 от 8 сентября 2026 года. Неотъемлемая часть Условий использования.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок расчётов между участниками платформы FLUX — Предприятиями, Поставщиками и ООО «FLUX CORP» (Оператор). Термины используются в значении Условий использования.
1.2. Правила применяются ко всем Заказам и Счетам, сформированным на Платформе, и к оплате Подписки. Партнёрский договор, если он заключён, имеет приоритет перед Правилами в части, которую он регулирует иначе.
1.3. Принимая Условия использования, Пользователь принимает и настоящие Правила. Оплата Счёта означает принятие Правил в редакции, действующей на дату Счёта.
2. Форма и валюта расчётов
2.1. Расчёты производятся исключительно в безналичной форме платёжными поручениями с расчётного счёта плательщика — юридического лица или индивидуального предпринимателя — на расчётный счёт получателя, указанный в Счёте.
2.2. Валюта расчётов — сум Республики Узбекистан. Цены и суммы на Платформе указываются в сумах.
2.3. Наличные деньги, банковские карты, электронные кошельки, платёжные приложения и переводы физических лиц Платформой не принимаются, не обрабатываются и не учитываются. Оператор не имеет платёжного шлюза и не производит списаний: платёж всегда исполняет банк плательщика по поручению плательщика.
2.4. Комиссии банков и платёжных систем относятся на плательщика, если в Счёте прямо не указано иное. Сумма зачисления должна равняться сумме Счёта.
3. Плательщик
3.1. Предприятие указывает в разделе «Плательщики» реквизиты организации, от имени которой производятся платежи: наименование, ИНН, банк, МФО, расчётный счёт, адрес. У сети заведений может быть несколько плательщиков. Предприятие заверяет достоверность реквизитов и своё право распоряжаться соответствующим счётом.
3.2. Платёж должен поступить со счёта плательщика, указанного в Счёте. Платёж, поступивший от иного лица, Оператор вправе не засчитывать до письменного подтверждения от плательщика по Счёту и от отправителя средств, а при отсутствии подтверждения в течение 5 банковских дней — вернуть отправителю за его счёт. Оператор не принимает платежи от физических лиц и от лиц, не являющихся участниками Платформы.
3.3. Оператор вправе запросить документы, подтверждающие правоспособность, полномочия и происхождение средств, и до их получения приостановить зачёт платежа и выплаты. Оператор соблюдает законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и вправе отказать в зачёте платежа при наличии предусмотренных законом оснований.
4. Счёт на оплату
4.1. Счёт формируется Платформой и содержит: номер и дату; получателя — Оператора с отметкой «агент поставщика» (по товарам сторонних Поставщиков) или Оператора как продавца (по товарам «Со склада FLUX» и по Подписке); плательщика; перечень Заказов и Поставщиков с суммами; общую сумму цифрами и прописью; назначение платежа; срок действия.
4.2. Сводный Счёт может объединять несколько Заказов одного плательщика у разных Поставщиков — «одна платёжка всем поставщикам». Внутри Счёта суммы учитываются по каждому Поставщику отдельно.
4.3. Счёт является офертой на оплату указанной суммы на указанных условиях; его оплата — акцептом. Счёт действителен до даты, указанной в нём; по истечении срока Платформа формирует новый Счёт. Счёт может быть отменён Предприятием до поступления оплаты, если Заказы по нему ещё не оплачены.
4.4. Назначение платежа в платёжном поручении обязано содержать номер Счёта в том виде, в каком его печатает Платформа. Платёж без номера Счёта Оператор идентифицирует по плательщику и сумме; при невозможности идентификации — запрашивает уточнение, а срок оплаты считается нарушенным до уточнения. Риск неверного назначения платежа несёт плательщик.
5. Момент оплаты и её подтверждение
5.1. Обязательство по оплате Счёта считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчётный счёт Оператора в сумме зачисления. С этого момента обязательство Предприятия перед Поставщиком по оплаченным Заказам прекращается, и Поставщик не вправе требовать оплаты иным способом.
5.2. Отметка «Я оплатил» с суммой, датой и номером платёжного поручения носит информационный характер: она ускоряет сверку, но не является оплатой. Статус «Оплачен» присваивается после подтверждения зачисления Оператором по банковской выписке — как правило, не позднее 2 банковских дней с даты зачисления. Поступление меньшей суммы отражается статусом «Частично оплачен».
5.3. Если Оператор не подтверждает платёж, который, по данным плательщика, зачислен, плательщик направляет копию платёжного поручения с отметкой банка; Оператор проверяет поступление в течение 2 банковских дней.
6. Срок оплаты товара и просрочка
6.1. Товар оплачивается в течение 7 (семи) календарных дней с даты Приёмки каждого Заказа. При частичной поставке срок исчисляется отдельно по каждой принятой части и оплачивается фактически принятое.
6.2. Претензия по Заказу, заявленная через Платформу в порядке Условий, приостанавливает срок оплаты только в оспариваемой части; неоспариваемая часть оплачивается в срок.
6.3. За просрочку начисляется пеня 0,2% от просроченной суммы за каждый календарный день, но не более 20% суммы задолженности. Пеня начисляется в пользу получателя платежа (Поставщика — по его товару, Оператора — по товару со склада FLUX и по Подписке) и предъявляется через Платформу. Уплата пени не освобождает от оплаты долга.
6.4. Очерёдность зачёта. Поступившие суммы засчитываются: издержки по получению исполнения → пеня → задолженность по Подписке → задолженность за товар, начиная с самой ранней по дате возникновения. Плательщик не вправе изменить очерёдность назначением платежа.
6.5. Лимит совокупной задолженности, меры при просрочке и уступка требования — по разделу 7 Условий использования.
7. Распределение средств и выплаты Поставщикам
7.1. Средства, зачисленные по товарам сторонних Поставщиков, принимаются Оператором как агентом Поставщика, не являются выручкой Оператора и учитываются обособленно по каждому Поставщику и Заказу. Проценты на такие средства не начисляются.
7.2. Из принятой за Поставщика суммы Оператор удерживает своё вознаграждение по ставке, отображаемой в кабинете Поставщика (либо по Партнёрскому договору), и суммы, подлежащие удержанию по разделу 8. Остаток — сумма к выплате.
7.3. Срок выплаты. Оператор перечисляет Поставщику сумму к выплате не позднее 3 банковских дней с даты подтверждения зачисления средств от Предприятия, но не ранее срока выплаты, согласованного с Поставщиком (отсрочка выплаты от даты Приёмки, отображаемая в кабинете Поставщика). Оператор вправе, но не обязан, произвести выплату до поступления оплаты от Предприятия.
7.4. Если Предприятие не оплатило Заказ, у Оператора не возникает обязанности выплатить Поставщику стоимость такого Заказа за свой счёт, если иное не предусмотрено Партнёрским договором. Оператор содействует взысканию: применяет к Предприятию меры за просрочку, предоставляет Поставщику данные Платформы для претензии и иска.
7.5. Каждая выплата сопровождается записью в разделе «Деньги» кабинета Поставщика: сумма поступления, удержанное вознаграждение, сумма и дата выплаты, перечень Заказов. Такая запись является отчётом агента. Поставщик подтверждает получение отметкой «Получил» либо сообщает «Не пришло»; при отсутствии возражений в течение 5 рабочих дней отчёт считается принятым.
7.6. По товарам «Со склада FLUX» и по Подписке получателем средств является сам Оператор; положения настоящего раздела к таким платежам не применяются.
8. Претензии, возвраты и переплаты
8.1. Возврат денежных средств за товар по согласованной претензии или возврату товара производится в течение 10 банковских дней с даты согласования — на расчётный счёт плательщика по Счёту. По товарам сторонних Поставщиков возврат производится за счёт Поставщика: из сумм, ещё не выплаченных Поставщику, либо из средств, перечисленных Поставщиком Оператору для возврата; по товарам со склада FLUX — Оператором.
8.2. Оператор вправе удержать из сумм к выплате Поставщику суммы согласованных претензий и возвратов, пени и штрафов, причитающихся Предприятию или Оператору, а также задолженность Поставщика перед Оператором.
8.3. Переплата возвращается плательщику по его письменному заявлению в течение 10 банковских дней либо, по выбору плательщика, засчитывается в счёт следующих Счетов. Переплата, не истребованная в течение 3 лет, обращается в доход Оператора.
8.4. Ошибочный платёж (отсутствие Счёта, чужой плательщик, не участник Платформы) возвращается отправителю в течение 5 банковских дней после установления обстоятельств; расходы по возврату несёт отправитель.
9. Подписка
9.1. Счёт на Подписку выставляет Оператор от своего имени. Подписка оплачивается на условиях 100% предоплаты за Расчётный период в 30 календарных дней не позднее последнего дня оплаченного периода. Последствия неоплаты, продление и возврат — по разделу 8 Условий использования.
9.2. По Подписке Оператор оформляет электронный счёт-фактуру и акт оказанных услуг за период. Акт, не оспоренный в течение 5 рабочих дней с даты направления через Платформу, считается принятым.
10. Документы и сверка
- По товару стороннего Поставщика — электронный счёт-фактуру на имя Предприятия выставляет Поставщик; файл для загрузки в систему оператора электронного документооборота формирует Платформа, загружает и подписывает его сам Поставщик.
- По товару со склада FLUX — электронный счёт-фактуру выставляет Оператор.
- По вознаграждению Оператора — счёт-фактура и отчёт агента Поставщику.
- По Подписке — счёт-фактура и акт Предприятию.
10.2. Сверка расчётов производится по запросу любой стороны. Акт сверки, направленный через Платформу или по электронной почте и не оспоренный в течение 5 рабочих дней, считается согласованным.
10.3. Данные Платформы о Счетах, зачислениях, выплатах и отметках сторон являются надлежащим доказательством при разрешении споров.
11. Что Оператор не делает
Оператор не является банком, платёжной организацией или оператором электронных денег, не привлекает вклады, не открывает счета участникам, не выдаёт займов, не начисляет проценты, не осуществляет переводов по поручению третьих лиц вне организованной им торговли и не имеет доступа к банковским счетам участников. Приём оплаты за товар Поставщика — исполнение агентского поручения в рамках сделок, заключённых на Платформе.
12. Ответственность
12.1. Оператор отвечает перед Поставщиком за перечисление принятых за него сумм в порядке раздела 7, а перед Предприятием — за правильный учёт поступивших платежей. Оператор не отвечает за задержки, вызванные банками, за неверные реквизиты, указанные участниками, и за неверное назначение платежа.
12.2. Ответственность за товар, его количество, качество, сроки и документы несёт Поставщик (по товару со склада FLUX — Оператор).
13. Изменения
Правила изменяются в порядке раздела 18 Условий использования. К Счёту применяется редакция, действующая на дату его формирования.
14. Реквизиты для оплаты
ООО «FLUX CORP» · ИНН 313278002 · Р/с 20208000407525224001
ЦБУ «Главный Операционный» АО «Узнацбанк» · МФО 00450
Точные реквизиты и назначение платежа печатаются в каждом Счёте — сверяйте их со
Счётом, а не с этой страницей.